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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 130.336,94 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/05/2024 ( Total R$ 505,00 )
   0001671/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.314 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAOR$ 505,00
       Total R$ 505,00
Total R$ 505,00
 Data: 29/12/2023 ( Total R$ 505,00 )
   0004615/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.314 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAOR$ 505,00
       Total R$ 505,00
Total R$ 505,00
 Data: 07/07/2023 ( Total R$ 16.909,46 )
   0002493/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 16.909,46
       Total R$ 16.909,46
Total R$ 16.909,46
 Data: 02/05/2023 ( Total R$ 3.259,58 )
   0001480/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.314 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAOR$ 3.159,58
   0001478/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.314 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAOR$ 100,00
       Total R$ 3.259,58
Total R$ 3.259,58
 Data: 15/06/2022 ( Total R$ 465,48 )
   0001708/2022 Original208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.279 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOR$ 423,16
   0001707/2022 Original208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.279 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOR$ 42,32
       Total R$ 465,48
Total R$ 465,48
 Data: 07/06/2021 ( Total R$ 236,64 )
   0001262/2021 Original002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO2.203 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAOR$ 236,64
       Total R$ 236,64
Total R$ 236,64
 Data: 15/04/2021 ( Total R$ 197,20 )
   0000805/2021 Original208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.274 - MANUTENCAO DAS ATIVIDADES AGRICOLASR$ 197,20
       Total R$ 197,20
Total R$ 197,20
 Data: 15/02/2021 ( Total R$ 500,00 )
   0000467/2021 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA2.314 - MANUTENCAO DO SETOR DE CONTABILIDADE, TESOURARIA E TRIBUTACAOR$ 500,00
       Total R$ 500,00
Total R$ 500,00
 Data: 18/01/2021 ( Total R$ 506,55 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 119.221,81 ) (Continua na próxima página)
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 314,29 )
   0002493/2023 0001789/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 314,29
        Total R$ 314,29
Total R$ 314,29
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 312,25 )
   0002493/2023 0001240/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 312,25
        Total R$ 312,25
Total R$ 312,25
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 310,20 )
   0002493/2023 0000849/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 310,20
        Total R$ 310,20
Total R$ 310,20
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 308,32 )
   0002493/2023 0000416/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 308,32
        Total R$ 308,32
Total R$ 308,32
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 308,32 )
   0002493/2023 0000415/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 308,32
        Total R$ 308,32
Total R$ 308,32
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 304,56 )
   0002493/2023 0005662/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 304,56
        Total R$ 304,56
Total R$ 304,56
 Data: 12/11/2024 ( Total R$ 302,80 )
   0002493/2023 0005025/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 302,80
        Total R$ 302,80
Total R$ 302,80
 Data: 02/10/2024 ( Total R$ 602,10 )
   0002493/2023 0004470/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 301,05
   0002493/2023 0004468/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 301,05
        Total R$ 602,10
Total R$ 602,10
 Data: 01/08/2024 ( Total R$ 297,66 )
   0002493/2023 0003661/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 297,66
        Total R$ 297,66
Total R$ 297,66
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 127.059,92 ) (Continua na próxima página)
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 314,29 )
   0001789/2025 0002425/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 314,29
         Total R$ 314,29
Total R$ 314,29
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 312,25 )
   0001240/2025 0001881/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 312,25
         Total R$ 312,25
Total R$ 312,25
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 310,20 )
   0000849/2025 0001303/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 310,20
         Total R$ 310,20
Total R$ 310,20
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 616,64 )
   0000415/2025 0000790/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 308,32
   0000416/2025 0000789/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 308,32
         Total R$ 616,64
Total R$ 616,64
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 304,56 )
   0005662/2024 0006646/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 304,56
         Total R$ 304,56
Total R$ 304,56
 Data: 27/11/2024 ( Total R$ 302,80 )
   0005025/2024 0005856/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 302,80
         Total R$ 302,80
Total R$ 302,80
 Data: 29/10/2024 ( Total R$ 301,05 )
   0004468/2024 0005257/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 301,05
         Total R$ 301,05
Total R$ 301,05
 Data: 25/10/2024 ( Total R$ 301,05 )
   0004470/2024 0005255/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 301,05
         Total R$ 301,05
Total R$ 301,05
 Data: 27/08/2024 ( Total R$ 892,98 ) (Continua na próxima página)
   0003661/2024 0004371/2024 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 297,66
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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