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| Dispensa | 000018 | 000045 | 2017 | 10/07/2017 | 13/07/2017 | CONTRATACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DE MINAS GERAIS (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS), PARA PULBLICACOES IMPRESSAS DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | Artigo 24, IV da Lei 8.666/93. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 17.718,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000047/2017 | 13/07/2017 | 13/07/2017 | 31/12/2017 | CONTRATACAO DA IMPRENSA OFICIAL DO ESTDO DE MINAS GERAIS (DIARIO OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS), PARA PULBLICACOES IMPRESSAS DOS ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL. | SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | TERMINO DE PRAZO | R$ 17.718,00 |
Fornecimentos
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| SECRETARIA DE ESTADO DE CASA CIVIL E DE RELACOES INSTITUCIONAIS | 13.237.191/0001-51 | Servico | EDICAO E PUBLICACAO IMPRESSA DE ATOS OFICIAIS DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL NO DOEMG | CENTIMETROS POR | 200,00 | R$ 88,59 | R$ 17.718,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000009 | 000012 | 2017 | 27/01/2017 | 28/01/2017 | AQUISICAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Artigo 24, IV da Lei 8.666/93. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 8.279,51 |
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Contratos e Aditivos
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| 000019/2017 | 27/01/2017 | 27/01/2017 | 15/02/2017 | AQUISICAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEL DIESEL S10, LUBRIFICANTES E FILTROS PARA ATENDER OS VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | TERMINO DE PRAZO | R$ 8.279,51 |
Fornecimentos
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| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | DIESEL S10 | LITRO | 1235,76 | R$ 3,37 | R$ 4.164,51 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO 530 | UNIDADE | 3,00 | R$ 40,00 | R$ 120,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | DISCO TACOGRAFO (ONIBUS) | UNIDADE | 4,00 | R$ 25,00 | R$ 100,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO ARS 8842 | UNIDADE | 2,00 | R$ 65,00 | R$ 130,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO DE OLEO LUBRIFICANTE PSL 655 | UNIDADE | 4,00 | R$ 66,00 | R$ 264,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO DE AR ARS 1013 | UNIDADE | 1,00 | R$ 75,00 | R$ 75,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | ARLA 32-20L | UNIDADE | 1,00 | R$ 60,00 | R$ 60,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO DE AR ARS 9839 | UNIDADE | 2,00 | R$ 150,00 | R$ 300,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO PSD 981 | UNIDADE | 1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
| GALILEIA PETROLEO E DERIVADOS LTDA. | 86.576.014/0001-73 | Material | FILTRO BF 7756 | UNIDADE | 1,00 | R$ 130,00 | R$ 130,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000007 | 000011 | 2017 | 27/01/2017 | 30/01/2017 | AQUISICAO DE COMPRA DE COMBUSTIVEIS (GASOLINA, ETANOL E DIESEL COMUM) PARA VEICULOS VINCULADOS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS | Artigo 24, IV da Lei 8.666/93. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 18.293,77 |
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Contratos e Aditivos
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| 002396/2017 | 31/01/2017 | 31/01/2017 | 15/02/2017 | AQUISICAO DE COMBUSTIVEL (GASOLINA, ETANOL E DIESEL COMUM), PARA VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIAS MUNICIPAIS. | AUTO POSTO SAO GERALDO DO BAIXIO LTDA - ME | 10.515.776/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 18.293,77 |
Fornecimentos
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| AUTO POSTO SAO GERALDO DO BAIXIO LTDA - ME | 10.515.776/0001-06 | Material | GASOLINA COMUM | LITRO | 2655,00 | R$ 4,14 | R$ 10.991,70 |
| AUTO POSTO SAO GERALDO DO BAIXIO LTDA - ME | 10.515.776/0001-06 | Material | OLEO DIESEL COMUM | LITRO | 2170,00 | R$ 3,35 | R$ 7.269,50 |
| AUTO POSTO SAO GERALDO DO BAIXIO LTDA - ME | 10.515.776/0001-06 | Material | ETANOL | LITRO | 9,90 | R$ 3,29 | R$ 32,57 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000003 | 000049 | 2015 | 12/11/2015 | 20/11/2015 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA SUPRIR A FALTA DE AGUA QUE ATINGE O MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.831/2015. | Artigo 24, IV da Lei 8.666/93. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 63.000,00 |
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Contratos e Aditivos
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| 000084/2015 | 20/11/2015 | 20/11/2015 | 31/12/2015 | CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS EM CARATER DE EMERGENCIA PARA SUPRIR A FALTA DE AGUA QUE ATINGE O MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, CONFORME DECRETO MUNICIPAL Nº 1.831/2015. | FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME | 07.987.844/0001-17 | TERMINO DE PRAZO | R$ 63.000,00 |
Fornecimentos
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| FERMAQ POCOS ARTESIANOS EIRELI - ME | 07.987.844/0001-17 | Servico | PERFURACAO DE POCOS ARTESIANOS NA SEDE DO MUNICIPIO | SERVICO | 1,00 | R$ 63.000,00 | R$ 63.000,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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| Dispensa | 000002 | 000020 | 2014 | 09/04/2014 | 16/04/2014 | Execucao de acoes de socorro, assistencia as vitimas e estabelecimento de servicos essenciais, no Municipio de Sao Geraldo do Baixio/MG, conforme decreto Municipal n° 1.783/2013. | Artigo 24, IV da Lei 8.666/93. | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO | R$ 253.353,14 |
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Contratos e Aditivos
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| 000035/2014 | 16/04/2014 | 16/04/2014 | 31/07/2014 | Execucao de acoes de socorro, assistencia as vitimas e estabelecimento de servicos essenciais, no Municipio de Sao Geraldo do Baixio/MG, conforme decreto Municipal n° 1.783/2013. | CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA - ME | 15.129.531/0001-56 | TERMINO DE PRAZO | R$ 253.353,14 |
Fornecimentos
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| CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA - ME | 15.129.531/0001-56 | Servico | Construcao de 11 travessias | UNIDADE | 1,00 | R$ 125.753,52 | R$ 125.753,52 |
| CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA - ME | 15.129.531/0001-56 | Servico | Desobstrucao de seguimentos descontinuos na estradas vicinais | UNIDADE | 1,00 | R$ 112.303,13 | R$ 112.303,13 |
| CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA - ME | 15.129.531/0001-56 | Servico | Remocao de Entulhos e de deslizamentos manual e mecanizado na Sede do municipio | UNIDADE | 1,00 | R$ 7.218,09 | R$ 7.218,09 |
| CONSTRUTORA E ADMINISTRADORA DE IMOVEIS ROCHA LTDA - ME | 15.129.531/0001-56 | Servico | Limpeza de superficies com jato de alta pressao de ar e agua na Sede do Municipio | UNIDADE | 1,00 | R$ 8.078,40 | R$ 8.078,40 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
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Nenhuma despesa foi processada até o momento.
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