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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E DESCARTAVEIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DE SAO GERALDO DO BAIXIO/MG.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	COPO DESCARTAVEL	DE CAPACIDADE PARA CAFE, PLASTICO EM POLIESTIRENO BRANCO, NAO TOXICO, COM FRISOS E SALIENCIA NA BORDA, PESO POR 100 (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 72 GRAMAS E DE ACORDO COM NORMA NBR 14.865. EMBALAGEM: CAIXA DE PAPELAO, ONDE OS COPOS SAO ACONDICIONADOS EM SACOS PLASTICOS COM 100 UNIDADES CADA, CONTENDO NOME DO FABRICANTE E QUANTIDADE. NORMAS ABNT. .	60,0000	R$ 2,80	R$ 168,00
Material	COPO DESCARTAVEL 200 ML	COPO DESCARTAVEL 200 ML DE CAPACIDADE, PARA AGUA EM RESINA TERMOPLASTICA DESTINADA AO CONSUMO DE BEBIDAS, NAO TOXICA, BRANCO, ISENTO DE: MATERIAIS ESTRANHOS, BOLHAS, RACHADURAS, FUROS, DEFORMACOES, BORDAS AFIADAS E REBARBAS. O PESO POR 100 UNIDADES (CENTO) DO COPO DEVERA SER IGUAL OU SUPERIOR A 220 GRAMAS. DEVE ESTAR GRAVADO EM ALTO RELEVO A MARCA OU IDENTIFICACAO DO FABRICANTE, CAPACIDADE E SIMBOLO DE MATERIAL RECICLAVEL, DE ACORDO COM AS NORMAS NBR VIGENTES E RESOLUCOES / ANVISA. EMBALAGEM EM MANGA INVIOLAVEL, COM 100 UNIDADES, CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA DO FABRICANTE.	125,0000	R$ 5,07	R$ 633,75
Material	ALCOOL 92,8° EMBALAGEM 1 LITRO.	ALCOOL 92,8° EMBALAGEM 1 LITRO.	60,0000	R$ 8,00	R$ 480,00
Material	PAPEL TOALHA	PACOTE CONTENDO 2 ROLOS COM NO MINIMO 50 TOALHAS DE DIMENSOES: 19 CM X 22 CM, MULTIUSO DE ALTA ABSORCAO, NA COR SUPER BRANCO.	96,0000	R$ 6,40	R$ 614,40
Material	DESODORIZADOR DE AMBIENTES	Desodorizador DE AMBIENTES, (FRAGRANCIAS DIVERSAS) TIPO BOM AR OU SIMILAR, EMBALAGEM COM NO MIMINO 360ML..	30,0000	R$ 7,80	R$ 234,00
Material	LIMPA VIDROS	LIMPA VIDROS; SOLVENTE, COSSOLVENTE, TENSOATIVO NAO IONICO, ADITIVO, SILICONE, AGENTE FORMADOR DE FILME SINERGISTA, CONSERVANTE, FRAGRANCIA, CORANTE E VEICULO. 500ML. EMBALAGEM CONTENDO DADOS DE IDENTIFICACAO DO PRODUTO E MARCA. SIMILAR AS MARCAS: AZULIM, UAU OU SUPERIOR.	50,0000	R$ 3,60	R$ 180,00
					Total Geral R$ 2.310,15

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/11/2021	0003916/2021	Original	204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.310,15
				Total Geral R$ 2.310,15

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


12/11/2021	0003916/2021	0004138/2021	Original	Orcamentario	204 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.310,15
						Total Geral R$ 2.310,15

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

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Término:

Dados do Convênio

Convênio:

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