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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A AQUISICAO DE GENEROS ALIMNENTICIOS DESTINADOS AO GRUPO DE PUERICULTURA-LAVAGEM  DAS MAOS; IMPORTACIA DA IMPLEMENTACAO DESTE HABITO DESDE A INFANCIA REALIZADA PELA SECRETARIA DE SAUDE. CONTA 14720-6.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	DOCE EM TABLETE (PACOCA)	DOCE EM TABLETE (PACOCA): Especificacao: tipo amendoim, composto de amendoim moido, acucar, farinha mandioca e sal, prensados; embalada individualmente, pesando 18 gramas cada unidade. Obrigatorio conter os dados de identificacao e procedencia, data de fabricacao e validade expressas na embalagem, bem como o numero do lote e indicacao da marca do fabricante. Pacote com 50 unidades. Devera apresentar validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	5,0000	R$ 32,40	R$ 162,00
Material	BOMBOM DE CHOCOLATE	BOMBOM DE CHOCOLATE: Embalado individualmente com plastico, contendo 20g e que tenha em sua composicao acucar, gordura vegetal farinha de trigo enriquecida com ferro e acido folico castanha de caju, soro de leite em po, manteiga de cacau, cacau em po, massa de cacau, leite em po integral, leite em po desnatado, flocos de arroz, amido de milho, farinha de soja, emulsificantes: lecitina de soja e poliglicerol polirricinoleato, aromatizante e fermento quimico bicarbonato de sodio. Pode conter tracos de amendoas, amendoim, avela, castanha do para e nozes. Pacote contendo 01 Kg. Devera apresentar validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	21,0000	R$ 61,90	R$ 1.299,90
Material	PIRULITO	PIRULITO: Especificacao: colorido artificialmente, tamanho pequeno com cabo de plastico, cada unidade devera estar embalada individualmente com plastico transparente, pacote contendo 1kg. Obrigatorio conter a data de fabricacao e validade expressas na embalagem, bem como o numero do lote e indicacoes da marca do fabricante. Devera apresentar validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	15,0000	R$ 19,00	R$ 285,00
Material	BALA MACIA	BALA MACIA: Bala macia, mastigavel, sortida, colorida e aromatizada artificialmente. Ingredientes: acucar, xarope de glicose, gordura de palma, acidulante acido citrico, emulsificante monoesterato de glicerina e aromatizante. Sabores diversos. Acondicionado em embalagem plastica, pacote de no minimo 600gramas. Devera apresentar validade minima de 10 meses a partir da data de entrega. Reposicao do produto: no caso de alteracao do mesmo antes do vencimento do prazo de validade e embalagens danificadas.	15,0000	R$ 13,70	R$ 205,50
					Total Geral R$ 1.952,40

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


15/04/2025	0001340/2025	Original	304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.952,40
				Total Geral R$ 1.952,40

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0001340/2025	0001992/2025	Original	Orcamentario	304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 1.928,98
						Total Geral R$ 1.928,98

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: