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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A LANCHE DESTINADOS A CAPACITACAO REALIZADA NA ESCOLA MUNICIPAL TEREZA BARBOSA, COM TODOS OS PROFISSIONAIS DA EDUCACAO, COM O TEMA (AUTISMO EDUCADORES) REALIZADO NO DIA 04/04/2025, NO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	PAO COM PRESUNTO E MUSSARELA	Pao frances ou de doce (minimo 50gr), presunto e mussarela (minimo 1 fatia de cada); embalado individualmente em plastico filme. Isentos de bolores (manchas esverdeadas com pontos brancos e cinzas), de odores estranhos e de substancias nocivas. Preparado e embalado no maximo 04 horas antes da entrega. Reposicao ou devolucao do produto: no caso de alteracao do mesmo, presenca de insetos, sujidades, bolores, fungos, materiais biologicos ou temperatura inadequada.	100,0000	R$ 4,90	R$ 490,00
					Total Geral R$ 490,00

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


16/04/2025	0001298/2025	Original	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 490,00
				Total Geral R$ 490,00

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


05/05/2025	0001298/2025	0002005/2025	Original	Orcamentario	205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, CULTURA ESPORTE E LAZER	R$ 490,00
						Total Geral R$ 490,00

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: