Portal da Transparência de São Geraldo do Baixio

Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

Imprimir relatório

Dados do Empenho

Unidade Gestora:

Data:

Processo:

Fonte de Recurso:

Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVO NO TOCANTE AO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE LICITACAO E DEMAIS ASSUNTOS JURIDICOS AFETOS AS LICITACOES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO, DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025.

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Servico	ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA	SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICO-ADMINISTRATIVA NO TOCANTE AO ASSESSORAMENTO A EQUIPE DE LICITACAO E DEMAIS ASSUNTOS JURIDICOS AFETOS AS LICITACOES, CONTRATOS, COMPRAS, CONTROLE INTERNO E ASSESSORAMENTO ADMINISTRATIVO.	12,0000	R$ 7.479,65	R$ 89.755,80
					Total Geral R$ 89.755,80

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


03/02/2025	0000307/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,65
06/03/2025	0000657/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,65
28/03/2025	0000995/2025	Original	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,65
				Total Geral R$ 22.438,95

Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna

Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


10/02/2025	0000307/2025	0000581/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,65
17/03/2025	0000657/2025	0001123/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,65
15/04/2025	0000995/2025	0001807/2025	Original	Orcamentario	002 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO	R$ 7.479,05
						Total Geral R$ 22.438,35

Dados da Dispensa/Inexigibilidade

Processo:

Modalidade:

Dados do Contrato

Tipo:

Ano:

Número:

Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano: