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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000047/2025 | 0003893/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE A PRESTACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM FONOAUDIOLOGIA VISANDO ATENDER AS DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2025. | CLINICA AMANDA LUZ FONOAUDIOLOGIA & COMUNICACAO LTDA | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 60.342.016/0001-04 | R$ 6.523,35 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000059/2025 | 0003892/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A PRESTACAO DE SERVICOS COMO ENGENHEIRO QUIMICO PARA CONTROLE TECNICO E QUIMICO DA AGUA PRODUZIDA E DISTRIBUIDA PELA ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DO (SEMAE) SERVICO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO, DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO/MG, RELATIVO AO EXERCICIO DE 2025. | RENATA ALMEIDA NASCIMENTO | 15010000000 - Outros Recursos nao Vinculados | ***.815.056-** | R$ 9.000,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903600000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Fisica |
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Detalhes
| 24/10/2025 | | 0003890/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A DESPESA DE 1 DIARIA DE VIAGEM DO PREFEITO MUNICIPAL JULIANO PHILIPE SERAFIM SOARES PARA VIAJAR A BELO HORIZONTE NO DIA 30/10/2025,PARA FAZER A ENTREGA DO ENVELOPE DE CREDENCIAMENTO E CLASSIFICACAO DE MUNICIPIOS NA COORDENADORIA ESTADUAL DE DEFESA CIVIL,PARA O CHAMAMENTO PUBLICO DE Nº 01/2025-GMG- REFERENTE OS NOVOS KITS DE DEFESA CIVIL,NA RODOVIA PAPA JOAO PAULO II-BAIRRO SERRA VERDE,PREDIO DAS GERAIS-10ºANDAR,COORDENADORIA ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA CIVIL-BELO HORIZONTE/MG.CONFORME COMPROVANTE EM ANEXO | JULIANO PHILIPE SERAFIM SOARES | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | ***.711.216-** | R$ 450,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33901400000 - Diarias Pessoal Civil |
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Detalhes
| 24/10/2025 | 0000011/2024 | 0003889/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A ESTRUTURA DE EVENTOS PARA A REALIZACAO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORACAO AO DIA DO PADROEIRO,BEM CULTURAL INVENTARIADO PELO MUNICIPIO,REALIZADO NOS DIAS 25 E 26 DE OUTUBRO DE 2025. | J & A PRODUCOES, LOCACAO E ASSESSORIA DE EVENTOS LTDA. | 15000000000 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Livre) | 53.208.889/0001-63 | R$ 72.060,00 | 30000000000 - Despesas Correntes | 33903900000 - Outros Servicos de Terceiros -Pessoa Juridica |
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Detalhes
| 24/10/2025 | | 0003888/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVO DA COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM AOS FUNCIONARIOS NA SECAO DE TECNICO DE ENFERMAGEM EFETIVOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 008 E 09 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 01.613.075/0001-00 | R$ 3.570,86 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 24/10/2025 | | 0003887/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM AOS FUNCIONARIOS NA SECAO DE ENFERMEIROS CONTRATOS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 006 E 007 | FOLHA DE PAGAMENTO | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 01.613.075/0001-00 | R$ 3.672,72 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado |
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Detalhes
| 24/10/2025 | | 0003886/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONAIOS CONTRATADOS DA COMPLEMENTACAO AO PAGAMENTO DO PISO DE ENFERMAGEM AOS FUNCIONARIOS NA SECAO DE ENFERMEIRO , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 003 A 0005. | FOLHA DE PAGAMENTO | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 01.613.075/0001-00 | R$ 19.281,08 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado |
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| 24/10/2025 | | 0003885/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O COMPLEMENTO DO PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECAO DE MANUTENCAO DOS SERVICOS ENFERMEIROS , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 001 E 0002. | FOLHA DE PAGAMENTO | 16050000000 - Assistencia financeira da Uniao destinada a complementacao ao pagamento dos pisos salariais para profissionais da enfermagem | 01.613.075/0001-00 | R$ 316,81 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |
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Detalhes
| 24/10/2025 | | 0003884/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS CONTRATADOS DA SECAO DE FISIOTERAPIA , NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 153 A 154. | FOLHA DE PAGAMENTO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 01.613.075/0001-00 | R$ 6.346,58 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31900400000 - Contratacao por Tempo Determinado |
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| 24/10/2025 | | 0003883/2025 | VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE O PAGAMENTO DOS FUNCIONARIOS EFETIVOS DA SECAO DE SAUDE BUCAL DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2025, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO PAGINAS 151 A 151. | FOLHA DE PAGAMENTO | 15000001002 - Recursos nao Vinculados de Impostos - (Saude) | 01.613.075/0001-00 | R$ 2.171,53 | 30000000000 - Despesas Correntes | 31901100000 - Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil |