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TRANSPARÊNCIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO GERALDO DO BAIXIO - MG

Detalhes do Favorecido

Texto em Construção.

Dados do Favorecido
Nº Empenho
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
       
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 50.652,88 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/09/2024 ( Total R$ 351,45 )
   0003293/2024 Original208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.279 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOR$ 351,45
       Total R$ 351,45
Total R$ 351,45
 Data: 11/03/2024 ( Total R$ 26.968,52 )
   0000835/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 2.247,37
   0000834/2024 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 24.721,15
       Total R$ 26.968,52
Total R$ 26.968,52
 Data: 29/12/2023 ( Total -R$ 766,43 )
   0000223/2023 Anulacao203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS-R$ 101,44
   0000222/2023 Anulacao203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADAS-R$ 664,99
       Total -R$ 766,43
Total -R$ 766,43
 Data: 01/12/2023 ( Total R$ 34,99 )
   0000223/2023 Reforco203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 34,99
       Total R$ 34,99
Total R$ 34,99
 Data: 24/08/2023 ( Total R$ 1.732,69 )
   0003086/2023 Original208 - SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, ABASTECIMENTO E MEIO AMBIENTE2.279 - MANUTENCAO DOS SERVICOS DE AGUA E ESGOTOR$ 1.732,69
       Total R$ 1.732,69
Total R$ 1.732,69
 Data: 26/01/2023 ( Total R$ 5.997,00 )
   0000223/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 545,16
   0000222/2023 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 5.451,84
       Total R$ 5.997,00
Total R$ 5.997,00
 Data: 01/11/2022 ( Total R$ 50,02 )
   0002256/2022 Reforco203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 4,53
   0002255/2022 Reforco203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 45,49
       Total R$ 50,02
Total R$ 50,02
 Data: 01/08/2022 ( Total R$ 2.848,98 ) (Continua na próxima página)
Nº EmpenhoNº Liquidação
Espécie
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
        
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 44.910,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 02/07/2025 ( Total R$ 1.434,64 )
   0000835/2024 0002882/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 130,42
   0000834/2024 0002881/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.304,22
        Total R$ 1.434,64
Total R$ 1.434,64
 Data: 05/05/2025 ( Total R$ 1.406,37 )
   0000834/2024 0001788/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.278,52
   0000835/2024 0001787/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 127,85
        Total R$ 1.406,37
Total R$ 1.406,37
 Data: 01/04/2025 ( Total R$ 1.519,02 )
   0000834/2024 0001253/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.265,86
   0000835/2024 0001242/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 126,58
   0000835/2024 0001241/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 126,58
        Total R$ 1.519,02
Total R$ 1.519,02
 Data: 05/03/2025 ( Total R$ 1.253,33 )
   0000834/2024 0000848/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.253,33
        Total R$ 1.253,33
Total R$ 1.253,33
 Data: 03/02/2025 ( Total R$ 1.365,01 )
   0000835/2024 0000414/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 124,09
   0000834/2024 0000412/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.240,92
        Total R$ 1.365,01
Total R$ 1.365,01
 Data: 02/01/2025 ( Total R$ 1.365,01 )
   0000835/2024 0000413/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 124,09
   0000834/2024 0000410/2025 Original203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.240,92
        Total R$ 1.365,01
Total R$ 1.365,01
 Data: 10/12/2024 ( Total R$ 1.338,07 ) (Continua na próxima página)
Nº LiquidaçãoNº Pagamento
Espécie
Tipo
Unidade Orçamentária
Atividade/Projeto
Valor
         
Entidade: PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO GERALDO DO BAIXIO ( Total R$ 44.910,40 ) (Continua na próxima página)
 Data: 23/07/2025 ( Total R$ 1.434,64 )
   0002881/2025 0003739/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.304,22
   0002882/2025 0003738/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 130,42
         Total R$ 1.434,64
Total R$ 1.434,64
 Data: 27/05/2025 ( Total R$ 1.406,37 )
   0001788/2025 0002427/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.278,52
   0001787/2025 0002426/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 127,85
         Total R$ 1.406,37
Total R$ 1.406,37
 Data: 25/04/2025 ( Total R$ 1.519,02 )
   0001242/2025 0001884/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 126,58
   0001241/2025 0001883/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 126,58
   0001253/2025 0001882/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.265,86
         Total R$ 1.519,02
Total R$ 1.519,02
 Data: 24/03/2025 ( Total R$ 1.253,33 )
   0000848/2025 0001302/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.253,33
         Total R$ 1.253,33
Total R$ 1.253,33
 Data: 17/02/2025 ( Total R$ 2.730,02 )
   0000412/2025 0000794/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.240,92
   0000410/2025 0000793/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.240,92
   0000413/2025 0000792/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 124,09
   0000414/2025 0000791/2025 OriginalRestos a Pagar Nao Processados203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 124,09
         Total R$ 2.730,02
Total R$ 2.730,02
 Data: 23/12/2024 ( Total R$ 1.338,07 ) (Continua na próxima página)
   0005664/2024 0006645/2024 OriginalOrcamentario203 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA0.001 - AMORTIZACAO DE DIVIDAS CONTRATADASR$ 1.216,43
DetalhesAssinatura
Contrato
Categoria
Objeto Situação
Valor
        
 
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