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Detalhes do Empenho

O empenho representa o primeiro estágio da despesa orçamentária. É registrado no momento da contratação do serviço, aquisição do material ou bem, obra e amortização da dívida. Segundo o art. 58 da Lei nº 4.320/1964, empenho é o ato emanado de autoridade competente que cria para o Estado obrigação de pagamento pendente ou não de implemento de condição. Consiste na reserva de dotação orçamentária para um fim específico.
Fonte: Tesouro Nacional.

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Dados do Empenho

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Processo:

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Nº Empenho:

Tipo Empenho:

Ano Empenho:

Subtítulo:

Histórico:

VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE A  AQUISICAO DE PECAS AUTOMOTIVAS DESTINADAS A MANUTENCAO CORRETIVA E PREVENTIVA DO VEICULO ONIBUS PLACA QUA-4156 DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE  DO MUNICIPIO DE SAO GERALDO DO BAIXIO/MG, ONIBUS QUE TRANSPORTA OS PACIENTES PARA PROCEDIMENTO DO SUS, DE ACORDO COM A RESOLUCAO SES/MG 8439, CONTA 15.157-2

Valor do Empenho:

Valor da Liquidação:

Valor do Pagamento:

Favorecido

Nome ou Razão Social:

CPF/CNPJ:

Classificação Institucional

Órgão:

Unidade Orçamentária:

Classificação Funcional

Função:

Subfunção:

Estrutura Programática

Programa:

Ação (Atividade/Projeto/Operação Especial):

Natureza da Despesa

Categoria Econômica:

Grupo de Natureza da Despesa:

Modalidade de Aplicação:

Elemento de Despesa:

Subelemento:

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Tipo	Nome	Descrição	Quantidade	Unitário	Total


Material	AGENTE REDUTOR LIQUIDO BD		1,0000	R$ 1.333,33	R$ 237,60
Material	ABRACADEIRA		6,0000	R$ 20,20	R$ 21,60
Material	ABRACADEIRA		1,0000	R$ 12,91	R$ 2,30
Material	BUCHA ESTABILIZADO		2,0000	R$ 234,34	R$ 83,52
Material	CARGA GAS		2,0000	R$ 1.171,72	R$ 417,60
Material	COLA SILICONE		1,0000	R$ 129,29	R$ 23,04
Material	COLA VEDA JUNTA MOTOR		1,0000	R$ 121,21	R$ 21,60
Material	FILTRO TANQUE ARLA		1,0000	R$ 3.030,30	R$ 540,00
Material	FILTRO TELA VALVULA DOSADORA ARLA		1,0000	R$ 2.101,01	R$ 374,40
Material	FITA ISOLANTE	FITA ISOLANTE	1,0000	R$ 48,48	R$ 8,64
Material	LONA FREIO		2,0000	R$ 1.737,37	R$ 619,20
Material	MANGUEIRA ARLA		1,0000	R$ 2.464,65	R$ 439,20
Material	REBITE LONA FREIO 10X16 ALUMINIO MACIO		144,0000	R$ 2,41	R$ 61,84
					Total Geral R$ 2.850,54

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Data	Liquidação	Espécie	Unidade Orçamentária	Valor


08/11/2023	0005094/2023	Original	304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.850,54
				Total Geral R$ 2.850,54

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Data	Liquidação	Pagamento	Espécie	Tipo	Unidade Orçamentária	Valor


16/11/2023	0005094/2023	0005515/2023	Original	Orcamentario	304 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	R$ 2.850,54
						Total Geral R$ 2.850,54

Dados da Licitação

Licitação:

Ano:

Processo:

Modalidade:

Classificação:

Embasamento Legal:

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Dados do Contrato

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Ano:

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Assinatura:

Início:

Término:

Dados do Convênio

Convênio:

Ano:

TRANSPARÊNCIA

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